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余杭区政协2018年度部门决算

作者:管理员 来源: 发布时间:2019/9/6 17:22:51

    一、余杭区政协概况
    (一)主要职能

    1、负责区政协全体会议、常委会议、主席会议和其他重 要会议的组织和服务工作,组织实施区政协全体会议、常委 会议、主席会议的决议、决定和重要工作部署,并做好贯彻 落实情况的检查督促和反馈工作。

    2、负责起草常委会工作报告和其他重要文件材料。

    3、负责区政协机关公文处理、档案管理、信访等工作。

    4、负责区政协机关的行政事务、后勤服务及有关接待 服务工作。

    5、负责权限范围内的干部人事管理和老干部工作。

    6、负责《余杭政协》编发工作。

    7、负责政协之友联谊会工作。

    8、加强与委员的联系,反映委员的意见和建议。

     9、负责与上级政协和兄弟县(市、区)区政协的工作 联系,做好与工商联、各民主党派、人民团体和对口联系部 门的联系、协调工作。

     10、完成领导交办的其他工作任务。

    (二)部门预算单位构成

    区政协办公室是一个统一的有机整体,在区政协党组、 常委会、主席会议和主席的领导下开展工作。区政协办公室 预算包括:常委会组成班子、提案委员会、经济科技委员会、 城建和人口资源环境委员会、社会法制和港澳台侨委员会、文史和教文卫体委员会、委员工作委员会、机关办公室。

    二、余杭区政协 2018 年度部门决算公开表

    详见附表。

     三、余杭区政协 2018 年度部门决算安排情况说明
    (一)关于余杭区政协 2018 年度收支决算总体情况说明
    余杭区政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出。余杭区政协 2018 年收入总决算 1691.6 万元,支出总决算 1691.57 万元,与 2018 年相比,收入减少 34.45 万元,减少 2%;支出减少 34.23 万元,减少 1.98%。
    (二)关于余杭区政协 2018 年度收入决算情况说明
    余杭区政协 2018 年收入决算 1691.6 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1691.57 万元, 占 99.998%;其他收入 0.02万元,占 0.0021%。上年结转 0.25 万元。
    (三)关于余杭区政协 2018 年度支出决算情况说明
    余杭区政协 2018 年本年支出决算 1691.57 万元。
    1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出 1515.43 万元、社会保障和就业支出 176.14 万元。
    2.按支出用途分类,包括人员支出 1257.07 万元,占74.31%;日常公用支出 126.74 万元,占 7.49%;项目支出307.76 万元,占 18.19%。
    3、按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1691.57 万元,政府性基金预算支出 0 万元,其他各类资金支出 0 万元。
    (四)关于余杭区政协 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
    余杭区政协 2018 年财政拨款收支总决算 1691.85 万元。收入包括:一般公共预算拨款收入 1691.57 万元,其他收入0.02 万元。本年支出 1691.57 万元,包括:一般公共预算的一般公共服务支出 1515.43 万元,占 89.59%;社会保障和就业支出 176.14 万元,占 0.41%。
    (五)关于余杭区政协 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
    1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 余杭区政协 2018 年一般公共预算当年拨款 1691.57 万元,占本年支出合计的 100%,与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 53.72 万元,增 3.28%,主要是因为人员增加。
    2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 余杭区政协 2018 年度一般公共财政拨款支出年初预算 为 1637.85 万元,支出决算为 1691.57 万元,完成年初预算 的 96.82%,主要原因是人员有所调整,导致基本费用变动。 其中: 1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)2018 年年初预算为 1051.03 万元,2018 年决算为 1207.67 万元,完成年初预算的 114.9%,决算数大于预算数 的主要原因是人员增加,导致人员工资支出增加。 2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)2018 年年初预算为 254.5 万元,2018 年决算为 214.28 万元,完成年初预算的 84.2%,决算数小于预算数的主要原因是政协日常项目支出减少。
    3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)2018 年年初预算为 82 万元,2018 年决算为 77.62 万元,完成年初预算的 94.66%,决算数小于预算数的主要原因是用于政协各类会议支出减少。
    4.一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)2018 年年初预算为 6 万元,2018 年决算为 4.71 万元,完成年初预算的 78.5%,主要用于政协民主监督活动支出减少。
    5.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)2018 年年初预算为 27 万元,2018 年决算为11.16 万元,完成年初预算的 41.33%,主要用于联谊会及网络维护费用支出减少。
    6.社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对其他社会保险基金的补助(项)2018 年年初预算为 160.86 万元,2018 年决算为 176.14 万元,完成年初预算的 109.5%,主要退休人员增加,养老金和职业年金支出增加。
    7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2018 年年初预算为 3.43万元,2018 年决算为 24.39 万元,完成年初预算的 711.08%,,主要用于离退休人员活动支出。
    (六)关于余杭区政协 2018 年度一般公共预算基本支出情况说明
    余杭区政协 2018 年度一般公共预算基本支 1383.81 万元,其中:人员经费 1257.07 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费 126.74 万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、水费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
    (七)关于余杭区政协 2018 年政府性基金预算支出情况说明
    2018 年年初预算为 0 万元,2018 年决算数为 0 万元,2018 年度本部门无政府性基金财政拨款安排的支出。
    (八)关于余杭区政协 2018 年度一般公共预算“三公”经费决算情况说明
    1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

    余杭区政协 2018 年“三公”经费年初预算 60 万元,2018 年度一般公共预算“三公”经费共支出 46.54 万元,完成预 算的 77.57%。因公出国(境)费用支出决算为 29 万元,完 成预算的96.67%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元, 完成预算的 100%;公务接待费支出决算为 17.54 万元,完成 预算的 58.47%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于(或 大于)预算数的主要原因是:接待人数有所减少。 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2017 年增加 19.22 万元,增加了 70.35%。,主要原因是:由于实际工作需要,政协领导的公务出国费用增加,共花费 29 万,占了三公经费的 62%,2018 年 12 月 4 日-11 日,以余杭区政协主席为团长的余杭区合作项目洽谈团一行 6人,赴以色列、阿联酋两地进行了为期 8 天的出访洽谈活动。
    其中:

    1.因公出国(境)费用:根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018 年度安排因公出国(境)费用决算 29 万元,完成预算的 96.67%,比上年增加 23.67 万元,比上年增加 444%。主要用于政协机关领导公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。支出内容主要包括:2018 年 12 月 4 日-11日,以余杭区政协主席为团长的余杭区合作项目洽谈团一行6 人,赴以色列、阿联酋两地进行了为期 8 天的出访洽谈活动。
    2.公务接待费:2018 年度公务接待费支出 17.54 万元,完成预算 58.47%,比上年减少 20.24%。接待 117 批次,1400人数,主要用于接待友好政协考察支出。减少的主要原因是接待批次和人员减少。
    3.公务用车购置及运行维护费:2018 年度公务用车购置 及运行维护费为 0 万元,完成预算 100%,比上年增长 0%。 其中,公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用); 公务用车运行维护费支出 0 万元。

    (九) 部门预算绩效情况说明

     2018 年余杭区政协专项公用类和发展建设类项目共 0 个,均实行预算绩效目标管理,涉及当年一般公共预算 0 元,实际支出 0 元。

    (十)其他重要事项的情况说明

     1.机关运行经费

     2018 年余杭区政协的机关运行经费财政拨款支出 126.74 万元,比上年下降 22.42%。主要原因是人员减少。

    2.政府采购情况
    2018 年余杭区政协政府采购支出总额 13.208 万元。其 中:政府采购货物支出 13.208 万元。授予中小企业的合同 金额占政府采购支出总金额的比重 0%。

     3、国有资产占有使用情况

    截至 2018 年 12 月 31 日,余杭区政协各预算单位共有 车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单 位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

     三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。
    3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
    4.一般公共服务支出(类)政协事务 (款)政协会议(项):反映各级政协召开“政协会”等 专门会议的支出。
    5.一般公共服务支出(类)政协事务 (款)参政议政(项):反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
    6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映离退休人员工资支出。
    7.政协会议:反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
    8.委员视察:反映政协委员开展各类视察的支出。
    9.参政议政:反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
    10.事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
    11.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
    12.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
    13.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    14.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
    15.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
    16.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    17.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
    18.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    附件:政协2018决算公开表格.xls

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